Wonen

08.4

Geothermie

08.7

Plankosten CiBoGa

Reserve Investeringsbudget Stedelijk Investeringsfonds (€ 200.000)
Het saldo van onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve ISV leidt per saldo tot een voordelig effect van ruim €200.000 ten opzichte van de begroting 2016.

Capaciteitsraming Stadsontwikkeling (€ 400.000)
Op basis van de capaciteitsplanning 2017 hebben we de budgetten voor ureninzet in de begroting van Stadsontwikkeling. Binnen dit deelprogramma leidt dit tot een voordeel van bijna € 400.000.

Plankosten Ciboga (€ -1 miljoen)

Op basis van een actuele inschatting verwachten we voor de grondexploitatie Ciboga € 1 miljoen extra nodig te hebben voor plankosten. Hiervoor wordt in deze begroting een extra budget beschikbaar gesteld van € 1 miljoen.

Extra beleid transitie vastgoed Beijum (€ 600.000)
In 2016 stelden we incidenteel € 600.000 beschikbaar voor de transitie van het vastgoed in Beijum. In 2017 vervallen deze middelen.

Middelen uit Stedelijke Investeringsfonds voor Gebiedsgericht werken (budgetneutraal)
Door het investeringsprogramma op basis van de ontwikkelagenda voor stad en regio te herijken is het mogelijk om in 2017, 2018 en 2019 jaarlijks € 1 miljoen incidenteel uit de reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing te laten vrijvallen. Zoals door de gemeenteraad is besloten deze vrijval in te zetten voor de financiering van het gebiedsgericht werken. In deze begroting onttrekken we daarom € 1 miljoen uit de reserve.

Middelen uit Stedelijke Investeringsfonds voor Woonschepenhaven (budgetneutraal)
In 2016 is voor het project revitalisering Woonschepenhaven incidenteel € 900.000 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Deze middelen hebben we gedekt door een onttrekking uit de reserve Stedelijke Investeringsfonds. In de begroting 2017 nemen we deze middelen niet meer op en storten we ze terug in de reserve Stedelijke Investeringsfonds.

Reserve Wonen Boven Winkels (budgetneutraal)
Voor het jaar 2017 stellen we voor om € 450.000 aan de reserve Wonen Boven Winkels te onttrekken. Deze middelen nemen we op in de begroting 2017. Daarna kan deze reserve worden opgeheven.

Werken derden Stadsontwikkeling (budgetneutraal)

Op basis van de capaciteitsplanning 2017 bij Stadsontwikkeling hebben we de budgetten voor ureninzet in deze begroting aangepast. Er zijn minder werkzaamheden voor derden. Daarom hebben we minder baten en lasten
(€ 400.000) begroot binnen dit deelprogramma.

Bouwleges (€ 461.000)
Het resultaat bouwleges daalt in 2017 met in totaal € 397.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat door gewijzigde wetgeving we vanaf 2017 de overhead centraal moeten verantwoorden. Wij doen dit binnen programma 14. Binnen dit deelprogramma ontstaat hierdoor een voordelige afwijking van € 407.000. Verder zien we de lastendaling verklaard door lagere onderhoudskosten ICT (€ 52.000). Tot slot is er ook nog een toename van de lasten door loon- en prijscompensatie  € -62.000). De begrote inkomsten uit leges bouwactiviteiten komen in 2017 uit op € 6,2 miljoen inclusief loon- en prijscompensatie. Ten opzichte van de actuele begroting 2016 zijn de inkomsten uit bouwleges met € 64.000 toegenomen.

Overige mutaties (€ -221.000)
Overige mutaties tellen op tot een nadeel van € 221.000.