Continuerend extra beleid voorgaande jaren
01 Werk en inkomen (bedragen x € 1.000) | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 Werk en activering | ||||||
Transitievergoeding bij ontslag SW medewerkers | 400 | |||||
Activering | 4.600 | 5.100 | ||||
Totaal | 5.000 | - | - | 5.100 | - | - |
04 Welzijn, gezondheid en zorg (bedragen x € 1.000) | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.1 Sociale klimaat | ||||||
VSD, programmakosten | 600 | -600 | -600 | |||
VSD, daling macrobudget | 250 | |||||
VSD, toegang jeugd | -700 | |||||
Verhogen reserve VSD | 1.350 | |||||
Totaal | 2.200 | - | -1.300 | - | -600 | - |
07 Verkeer (bedragen x €1.000) | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.3 Auto | ||||||
Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en stationsgebied | 200 | 200 | ||||
07.6 Overig verkeer | ||||||
Continuering spaarregeling ringwegen | 454 | |||||
Totaal | 200 | - | 200 | 454 | - | - |
08 Wonen (bedragen x € 1.000) | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | ||||||
Geothermie | 150 | |||||
Totaal | - | 150 | - | - | - | - |
09 Onderhoud en beheer openbare ruimte | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.1 Kwaliteit van de leefomgeving | ||||||
Groot onderhoud en vervangingen | 337 | |||||
Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 170 | 170 | ||||
Totaal | 170 | - | 170 | 337 | - | - |
10 Veiligheid (bedragen x € 1.000) | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | ||||||
Tekort Stadstoezicht | 620 | |||||
10.4 Fysieke veiligheid | ||||||
Regionalisering brandweer | 219 | 449 | ||||
Veiligheidsregio | -53 | -60 | ||||
Huisvesting veiligheidsregio | 535 | 642 | ||||
Totaal | 701 | 620 | -60 | 1.091 | - | - |
11 Stadhuis en stadjer (bedragen x € 1.000) | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 Publieke dienstverlening | ||||||
Digitaal controleren eigen WOZ waarde | 80 | |||||
Totaal | - | 80 | - | - | - | - |
12 College, raad en gebiedsgericht werken | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 College en gemeenteraad | ||||||
Aanpak Diepenring | 1.000 | |||||
Thema Verrijken | 750 | |||||
Aanvulling weerstandsvermogen | 2.202 | 3.058 | 1.848 | |||
12.2 Gebiedsgericht werken | ||||||
Gebiedsgericht werken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Totaal | 3.202 | 1.750 | 4.058 | - | 1.000 | 1.848 |
14 Overhead, ondersteuning organisatie | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 Overhead en ondersteuning organisatie | ||||||
Invoering VPB Overheden | 450 | 450 | 450 | |||
Basisadministraties | 600 | |||||
Frictiekosten | 3.200 | 1.100 | ||||
Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 nieuw | 216 | |||||
Totaal | 4.466 | - | 1.550 | - | 50 | - |
Totaal continuering beleidsmiddelen | 15.939 | 2.600 | 4.618 | 6.982 | 850 | 1.848 |