Veiligheid
Financieel overzicht
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 4.769 | 4.345 | 5.100 | 5.141 | 5.139 | 5.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | Jeugd en veiligheid | 53 | 605 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | Integriteit en veiligheid | 922 | 897 | 907 | 907 | 907 | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | Fysieke veiligheid | 22.151 | 17.203 | 17.376 | 17.353 | 17.595 | 17.832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 27.896 | 23.050 | 23.623 | 23.641 | 23.881 | 24.131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | -2.448 | -1.941 | -1.835 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | Integriteit en veiligheid | -253 | -134 | -468 | -468 | -468 | -468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | Fysieke veiligheid | -6.046 | -1.805 | -1.853 | -1.853 | -1.853 | -1.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | -8.748 | -3.880 | -4.156 | -4.171 | -4.171 | -4.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 19.148 | 19.170 | 19.467 | 19.470 | 19.710 | 19.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 19.148 | 19.170 | 19.467 | 19.470 | 19.710 | 19.960 |
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
Continuerend extra beleid voorgaande jaren | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
10.1 | Tekort Stadstoezicht | 620 | 620 | 620 | 620 |
10.4 | Regionalisering brandweer | 219 | 449 | 449 | 449 |
10.4 | Veiligheidsregio | 53 | 60 | 60 | 60 |
10.4 | Huisvesting veiligheidsregio | 535 | 642 | 642 | 642 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
Aanvullende extra beleidsmiddelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
10.1 | Financiering teamleider OOV | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.1 | Financiering zware criminaliteit | 180 | 180 | 180 | 180 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.
Integrale financiële toelichtingen
10.1 Veilige woon-en leefomgeving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € -755.000 | € -106.000 | € -861.000 |
Overhead (€ 323.000) Veiligheidsmiddelen gebiedsgericht werken (budgetneutraal) Openbare orde en veiligheid (€ -924.000) Intensiveringsmiddelen zware criminaliteit (€ -180.000) Leges winkeltijden, prostitutie en drank & horeca (€ -27.000) In 2017 verwachten we minder uren in te zetten voor de vergunningverlening voor de leges winkeltijden, prostitutie en horeca. Precariobelasting (€ -27.000) Overige afwijkingen (€ -26.000) |
10.2 Jeugd en Veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € 365.000 | € 0 | € 365.000 |
Veiligheidsgelden 2016 (€ 365.000) |
10.3 Integriteit en veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € -10.000 | € 334.000 | € 324.000 |
Veiligheidsgelden 2016 (€ 297.000) Veiligheidshuis (budgetneutraal) We hebben de begroting van het Veiligheidshuis geactualiseerd door een bijdrage van derden op te nemen voor een bedrag van € 300.000. Hierdoor stijgen de lasten en baten met € 300.000. Per saldo leidt dit tot een neutraal effect binnen dit deelprogramma. Overige afwijkingen (€ 27.000) |